中国人民政治协商会议鹰潭市委员会

2016年部门预算草案编制说明

一、部门概况

政协鹰潭市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。

1、2016年主要工作任务

政协鹰潭市委员会2016年的主要任务是：履行政治协商，民主监督，参政议政的基本职能，为鹰潭市经济社会又好又快发展建言献策。

2、基本情况

政协鹰潭市委员会共有编制人数27人，其中：行政编制22人、工勤编制5人。

实有人数43人，其中：在职人数28，包括行政人员19人，工勤人员9人；离休人员1人；退休人员14人。

另财补聘用人员7人。

二、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2016年政协鹰潭市委员会收入预算总额为465.36万元，其中：

财政拨款（补助）收入465.36万元，占收入预算总额的100%；较上年增长6%，主要原因是工资调标。

（二）预算支出情况

2016年政协鹰潭市委员会支出预算总额为465.36万元，其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出371.86万元，占支出预算总额的79.91%，包括人员经费356.97万元（工资福利支出228.14万元、对个人和家庭的补助128.83万元），日常公用支出14.89万元；较上年增长7%

项目支出93.5万元，包括：商品服务支出93.5万元，占支出预算总额的20.09%。

2.按支出功能科目划分：一般公共服务316.96万元，教上年减少10%，主要原因是公车改革，办公经费削减；社会保障和就业106.53万元，医疗卫生与计划生育支出19.45万元，住房保障支出22.43万元，较上年增长40%，主要原因是工资改革。

（三）、机关运行费情况

因公车改革，公车运行费10万元在2016年预算全部削减，机关运行经费13万元，也在2016年预算中全部削减；办公费4万元，较上年减少20%；印刷费2万元，较上年减少20%；差旅费6.5万元，较上年减少20%；邮电费1.8万元，较上年减少10%。

（四)、政府采购情况

鹰潭市政协2016年无政府采购安排。

三、三公经费情况说明

2016年鹰潭市政协“三公”经费年初预算安排25万元。其中：

公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元，主要原因是：公车改革。

公务接待费17万元，比上年减2少万元。

 四、鹰潭市政协2016年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表